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              三化专题

              审计监察“三化”模式检查情况反馈

              时间:2022-01-17   访问量:1052   来源:本站

              2022年1月14日上午,集团审计监察部持续推进“三化模式”工作,对南平市建阳区西区生态城开发建设有限公司进行例行检查。检查组对公司的考勤管理、印章管理、车辆管理、财务管理、固定资产等制度的制定及执行情况进行检查。

              主要情况反馈如下:

              1.公司用车审批及运行台账登记管理不规范;

              2.部分费用报销发票上无纳税人识别号;

              3.公司库存现金管理不规范。

              规范建议:一是健全用车管理制度,完善用车审批及运行台账登记管理;二是强化财务基础工作管理,规范取得财务票据;三是规范公司库存现金管理。

              请各企业认真参考借鉴,共同改进提升。

               组织架构 网站.png

              图为检查组现场检查情况




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