2月17日上午，集团审计监察部持续推进“三化模式”工作，对南平市建阳区建盏生态资源管理有限公司进行例行检查。检查组对公司的考勤管理、车辆管理、财务管理、固定资产等制度的制定及执行情况进行检查。

主要情况反馈如下：

1.公司合同管理不规范，部分合同要素不完整；

2.公司员工出差前置审批管理不规范；

3.公司工会财务审批流程不完善；

4.未按规定取得票据，税费申报审批不规范。

规范建议:一是加强合同管理，强化合同风险管控；二是健全出差审批管理，完善出差审批流程；三是强化财务基础工作管理，严格财务审批，规范取得财务票据。

请各企业认真参考借鉴，共同改进提升。

图为检查组现场检查情况