审计监察“三化”模式检查情况反馈
时间:2022-02-18 访问量:1055 来源:本站
2月17日上午,集团审计监察部持续推进“三化模式”工作,对南平市建阳区建盏生态资源管理有限公司进行例行检查。检查组对公司的考勤管理、车辆管理、财务管理、固定资产等制度的制定及执行情况进行检查。
主要情况反馈如下:
1.公司合同管理不规范,部分合同要素不完整;
2.公司员工出差前置审批管理不规范;
3.公司工会财务审批流程不完善;
4.未按规定取得票据,税费申报审批不规范。
规范建议:一是加强合同管理,强化合同风险管控;二是健全出差审批管理,完善出差审批流程;三是强化财务基础工作管理,严格财务审批,规范取得财务票据。
请各企业认真参考借鉴,共同改进提升。
图为检查组现场检查情况
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