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              三化专题

              审计监察“三化”模式检查情况反馈

              时间:2022-03-04   访问量:1046   来源:本站

              3月3日上午,集团审计监察部持续推进“三化模式”工作,对南平市建阳区干部教育培训中心进行例行检查。检查组对公司的考勤管理、行政办公、财务管理等制度的制定及执行情况进行检查。

              主要情况反馈如下:

              1.公司合同管理不规范,部分合同要素不完整;

              2.公司员工出差前置审批管理不规范;

              3.采购管理不规范;

              4.财务报销附件不齐全。

              规范建议:一是加强合同管理,强化合同风险管控;二是健全出差审批管理,完善出差审批流程;三是加强采购管理,规范采购流程;四是强化财务基础工作管理,规范财务报销附件。

              请各企业认真参考借鉴,共同改进提升。

              图片3.png 

              图为检查组现场检查情况


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